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Número da nota de Empenho	128029
Data de emissão	08/05/2026
Valor Empenhado	R$ 192.023,03
Valor Liquidado	R$ 192.023,03
Valor Pago	R$ 9.601,15
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***082983**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE INHUMA/PI,DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº078/2025ÇOM AS SEGUINTES ROTAS:03,05,08,12,16,17,18,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,44,50,51,56,57,58,59,60,61,62.
Dados do Credor
Nome do Credor	CONSTRUTORA INHUMA LTDA
CPF/CNPJ	***723710001**
Endereço	RUA JOAO GONCALVES DE HOLANDA, 28, SENHORA, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASI
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
001384	08/05/2026		26		192.023,03	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001384802542000001	001384	08/05/2026	9.601,15