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Número da nota de Empenho	128030
Data de emissão	08/05/2026
Valor Empenhado	R$ 26.176,60
Valor Liquidado	R$ 26.176,60
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***082983**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQISIIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÓRGÃOS DA SRC.MUN.DE EDUCAÇÃO, COFORME NF Nº000.438.
Dados do Credor
Nome do Credor	CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ	***881000001**
Endereço	RUA MONSENHOR HIPÓLITO, 1501, CANTO DA VARZEA, 64.600-152
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASI
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
001401	08/05/2026		36		26.176,60	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!