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Número da nota de Empenho	131018
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 2.107,30
Valor Liquidado	R$ 2.107,30
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO MÊS DE ABRIL/2026, E, DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	WILLIAM ALVES SOARES DE CARVALHO
CPF/CNPJ	***879353**
Endereço	LOCALIDADE FORTR, 64535000, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
001399	11/05/2026		5		2.107,30	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!