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Número da nota de Empenho	131034
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.308,00
Valor Liquidado	R$ 1.308,00
Valor Pago	R$ 65,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO MORAIS DA SILVA
CPF/CNPJ	***092161**
Endereço	RUA MARCOS PARENTE, 802, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
001441	11/05/2026		5		1.308,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001441802558000001	001441	11/05/2026	65,40