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Número da nota de Empenho	132002
Data de emissão	12/05/2026
Valor Empenhado	R$ 925,00
Valor Liquidado	R$ 925,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUNOS SEM ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ABRIL/2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARCÉLIA FERREIRA RAMOS
CPF/CNPJ	***921913**
Endereço	INHUMA, 0, ZONA RURAL, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
001426	12/05/2026		36		925,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!