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Número da nota de Empenho	159039
Data de emissão	08/06/2026
Valor Empenhado	R$ 7.500,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA FORMAÇÃO PEDAGOGICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEW INHUMA-PI, CONFORME CONTRATO ADMINMISTRATIVO N 03/2025 E INEXIGIBILIDADE N 011/2025, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL
CPF/CNPJ	***896620001**
Endereço	RUA DENTISTA JEREMIAS NETO, 2991, VALE QUEM TEM, 64.057-520
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!