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Número da nota de Empenho	107002
Data de emissão	07/01/2026
Valor Empenhado	R$ 469,80
Valor Liquidado	R$ 469,80
Valor Pago	R$ 469,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***070323**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAL PARA PESSOAL RESPONSAVEL DO GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
CPF/CNPJ	***163090001**
Endereço	EUSEBIO DE QUEIROZ, 1890, CENTRO, 61760051
Cidade	EUSEBIO/CE
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	07/01/2026		9		469,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000002	0000001	08/01/2026	469,80