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Número da nota de Empenho	113001
Data de emissão	13/01/2026
Valor Empenhado	R$ 625,00
Valor Liquidado	R$ 625,00
Valor Pago	R$ 625,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***070323**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TORO PLACA RFJ0C74 DA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	ROCHA AUTO CENTER LTDA
CPF/CNPJ	***745490001**
Endereço	PREFEITO HUGO BASTOS, 3835, VALE QUEM TEM, 64057390
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/01/2026		9		625,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000003	0000001	13/01/2026	625,00