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Número da nota de Empenho	506001
Data de emissão	06/05/2026
Valor Empenhado	R$ 2.353,71
Valor Liquidado	R$ 2.353,71
Valor Pago	R$ 2.353,71
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***070323**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO FROTA LTDA-ME
CPF/CNPJ	***534210001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	06/05/2026		9		2.353,71	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000256	0000001	06/05/2026	2.353,71