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Número da nota de Empenho	525002
Data de emissão	25/05/2026
Valor Empenhado	R$ 17.863,91
Valor Liquidado	R$ 17.863,91
Valor Pago	R$ 17.863,91
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***119633**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS, COMPETENCIA 05 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	F O R N E C E D O R P A D R A O - P E S S O A J U R I D I C A
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	PC JOSE GREGORIO DA COSTA, 0, CENTRO, 64783000
Cidade	SAO BRAZ DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SAO BRAZ PREV
Fonte de recurso	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Código da Aplicação
Função	Previdência Social
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Pensões do RPPS e do Militar
Subelemento de Despesa	PENSOES CIVIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/05/2026		9		17.863,91	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
525010	0000001	25/05/2026	17.863,91