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Número da nota de Empenho	622003
Data de emissão	22/06/2026
Valor Empenhado	R$ 300,00
Valor Liquidado	R$ 300,00
Valor Pago	R$ 300,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***057598**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A TERESINA-PI DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO
CPF/CNPJ	***295153**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/06/2026		9		300,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
622004	0000001	22/06/2026	300,00