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Número da nota de Empenho	630026
Data de emissão	30/06/2026
Valor Empenhado	R$ 240,12
Valor Liquidado	R$ 240,12
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***057598**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO SAO MIGUEL LTDA
CPF/CNPJ	***669330001**
Endereço	AV JULIO TEIXEIRA, 2, CENTRO, 64378000
Cidade	SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/06/2026		9		240,12	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!