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Número da nota de Empenho	310095
Data de emissão	10/03/2026
Valor Empenhado	R$ 5.593,04
Valor Liquidado	R$ 5.593,04
Valor Pago	R$ 5.593,04
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS, RETIDO NA CONTA DO FPM.
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Previdência Social
Subfunção	Previdência Básica
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Amortização da Dívida
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/03/2026		9		5.593,04	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
008378	0000001	10/03/2026	5.593,04