Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	312015
Data de emissão	12/03/2026
Valor Empenhado	R$ 820,00
Valor Liquidado	R$ 820,00
Valor Pago	R$ 820,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA ESPECIAL DE COMUNICACAO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	CAROLINE DE SOUSA CARVALHO
CPF/CNPJ	***435083**
Endereço	RUA LUIS DE CARVALHO REIS, 0, CENTRO, 64585000
Cidade	SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	16/03/2026		9		820,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004296	0000001	16/03/2026	820,00