Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	331069
Data de emissão	31/03/2026
Valor Empenhado	R$ 1.621,00
Valor Liquidado	R$ 1.621,00
Valor Pago	R$ 1.621,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO E PUBLICIDADE E DIVULGACAO POR MEIO DE AUDIO PUBLICITARIO, A INSERCAO DE NOTICIAS PROMOCIONAIS POR INTERMEDIO DO CONTRATO NO NUCLEO DE DEFESA E APOIO COMUNITARIO – NUCOM (RADIO VEREDAS FM) E ATRAVES DO SITE WWW.VEREDAS.FM.BR, CONFORME CONTRATO Nº 003 2026, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	NUCOM NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO
CPF/CNPJ	***699400001**
Endereço	RUA JOSE CARVALHO, 0, CENTRO, 64585000
Cidade	SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	01/04/2026		9		1.621,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
006039	0000001	01/04/2026	1.621,00