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Número da nota de Empenho	304016
Data de emissão	04/03/2026
Valor Empenhado	R$ 295,00
Valor Liquidado	R$ 295,00
Valor Pago	R$ 295,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COORDENADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NO DIA 04 DE MARCO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO
CPF/CNPJ	***425634**
Endereço	RUA LIBERATO JOSE, 0, CENTRO, 64585000
Cidade	SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	04/03/2026		9		295,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003939	0000001	04/03/2026	295,00