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Número da nota de Empenho	305003
Data de emissão	05/03/2026
Valor Empenhado	R$ 3.198,00
Valor Liquidado	R$ 3.198,00
Valor Pago	R$ 3.198,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO, LOCALIZADA NO BAIRRO SOLEDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM I, DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 020 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	PEDRO HENRIQUE DAS CHAGAS ARAUJO PINHEIRO
CPF/CNPJ	***619960001**
Endereço	RUA JOAO ANSELMO, 0, CENTRO, 64585000
Cidade	SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/03/2026		9		3.198,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003902	0000001	10/03/2026	3.198,00