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Número da nota de Empenho	324001
Data de emissão	24/03/2026
Valor Empenhado	R$ 14.118,74
Valor Liquidado	R$ 14.118,74
Valor Pago	R$ 14.118,74
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE DO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA SEDE A ZONA RURAL E DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGOES ELETRONICO Nº 004 2025 E 036 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS
CPF/CNPJ	***360830001**
Endereço	RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370, CENTRO, 64585000
Cidade	SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	24/03/2026		9		14.118,74	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004891	0000001	24/03/2026	14.118,74