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Número da nota de Empenho	330006
Data de emissão	30/03/2026
Valor Empenhado	R$ 5.500,00
Valor Liquidado	R$ 5.500,00
Valor Pago	R$ 5.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOLAS DIANTEIRAS, TRAZEIRAS E LISAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR VW 15.190, PLACAS: OEG 8145; NIT 9272; E PIG 3337, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO NERI SOBRINHO LTDA
CPF/CNPJ	***280890001**
Endereço	AVENIDA GOVERNADOR MUNIZ FALCAO, 810, CENTRO, 56282261
Cidade	ARARIPINA/PE
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	31/03/2026		9		5.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005598	0000001	31/03/2026	5.500,00