Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	303015
Data de emissão	03/03/2026
Valor Empenhado	R$ 3.882,15
Valor Liquidado	R$ 3.882,15
Valor Pago	R$ 3.882,15
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SERVICOS MENSAIS-I-EDUCAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 009 2021 E SEUS ADITIVOS.
Dados do Credor
Nome do Credor	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ	***586070001**
Endereço	RUA VITORIA, 538, CENTRO, 88820000
Cidade	ICARA/SC
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/04/2026		9		3.882,15	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
006457	0000001	22/04/2026	3.882,15