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Número da nota de Empenho	310020
Data de emissão	10/03/2026
Valor Empenhado	R$ 4.684,66
Valor Liquidado	R$ 4.684,66
Valor Pago	R$ 4.684,66
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E TEMPEROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA SAMU E CAPS I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 012 2024 E SEUS ADITIVOS.
Dados do Credor
Nome do Credor	RONALDA FELIX ALVES 00776237381
CPF/CNPJ	***839860001**
Endereço	R ALFREDO ALVES, 52, CENTRO, 64585000
Cidade	SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/03/2026		9		4.684,66	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004155	0000001	12/03/2026	4.684,66