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Número da nota de Empenho	320019
Data de emissão	20/03/2026
Valor Empenhado	R$ 1.500,00
Valor Liquidado	R$ 1.500,00
Valor Pago	R$ 1.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADO NA LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO, REPARO E ATUALIZACAO DO MODULO, NO VEICULO SPRINTER 415, PLACA PIZ 0698, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	DONIZETE LEAL SILVA
CPF/CNPJ	***098980001**
Endereço	ENGENHEIRO RIBEIRO GONCALVES, 890, SERRANOPOLIS, 64575000
Cidade	JAICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/03/2026		9		1.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005234	0000001	26/03/2026	1.500,00