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Número da nota de Empenho	303023
Data de emissão	03/03/2026
Valor Empenhado	R$ 568,00
Valor Liquidado	R$ 568,00
Valor Pago	R$ 568,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NESTE MUNICIPIO, APOS FORTES CHUVAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	KAROLINY DE SOUSA CARVALHO
CPF/CNPJ	***329408**
Endereço	RUA JOSE DIAS, 0, CENTRO, 64585000
Cidade	SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	03/03/2026		9		568,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004023	0000001	04/03/2026	350,17
004022	0000001	03/03/2026	217,83