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Número da nota de Empenho	304003
Data de emissão	04/03/2026
Valor Empenhado	R$ 885,00
Valor Liquidado	R$ 885,00
Valor Pago	R$ 885,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MARCO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCA LUEGINA SOUSA DE MORAIS
CPF/CNPJ	***808773**
Endereço	RUA PEDRO MANOEL LOPES, 0, CENTRO, 64585000
Cidade	SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Financeira
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	05/03/2026		9		885,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003646	0000001	05/03/2026	885,00