Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	312021
Data de emissão	12/03/2026
Valor Empenhado	R$ 590,00
Valor Liquidado	R$ 590,00
Valor Pago	R$ 590,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	JAKSANDRA DOS REIS GOMES
CPF/CNPJ	***606533**
Endereço	CONJUNTO HABIT. JOSE SATURNINO DOS REIS, 0, JOSE SATURNINO, 64585000
Cidade	SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Financeira
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/03/2026		9		590,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
008350	0000001	13/03/2026	590,00