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Número da nota de Empenho	304012
Data de emissão	04/03/2026
Valor Empenhado	R$ 885,00
Valor Liquidado	R$ 885,00
Valor Pago	R$ 885,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE GOMES DOS REIS
CPF/CNPJ	***546314**
Endereço	AV CENTRAL, 0, CENTRO, 64585000
Cidade	SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Transporte
Subfunção	Transporte Rodoviário
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	04/03/2026		9		885,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003847	0000001	04/03/2026	885,00