Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	424017
Data de emissão	24/04/2026
Valor Empenhado	R$ 3.000,00
Valor Liquidado	R$ 3.000,00
Valor Pago	R$ 3.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***892393**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERTOS EM IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, DESKTOPS, PROJETORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (WAN) E MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIDEO, MONITORAMENTO POR CAMERAS DA CAMARA MUNICIPAL
Dados do Credor
Nome do Credor	58.617.703 LUCIVAL ROBERTH PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***177030001**
Endereço	CASSIANO ANTONIO RIBEIRO, 1108, SOLEDADE II, 64585000
Cidade	SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Controle Externo
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	24/04/2026		9		3.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
008053	0000001	24/04/2026	3.000,00