Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	402011
Data de emissão	02/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.621,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO E PUBLICIDADE E DIVULGACAO POR MEIO DE AUDIO PUBLICITARIO, A INSERCAO DE NOTICIAS PROMOCIONAIS POR INTERMEDIO DO CONTRATO NO NUCLEO DE DEFESA E APOIO COMUNITARIO – NUCOM (RADIO VEREDAS FM) E ATRAVES DO SITE WWW.VEREDAS.FM.BR, CONFORME CONTRATO Nº 003 2026, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	NUCOM NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO
CPF/CNPJ	***699400001**
Endereço	RUA JOSE CARVALHO, 0, CENTRO, 64585000
Cidade	SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!