Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	407016
Data de emissão	07/04/2026
Valor Empenhado	R$ 4.475,88
Valor Liquidado	R$ 4.475,88
Valor Pago	R$ 4.475,88
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, ROTA 04, SEDE AS LOCALIDADES: SERRA DO GIL E SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001 2023 E ADITIVOS.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE AUGUSTO DE SOUSA-MEI
CPF/CNPJ	***374410001**
Endereço	RUA JOSE DIAS, 0, CENTRO, 64585
Cidade	SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/04/2026		9		4.475,88	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007059	0000001	23/04/2026	4.475,88