Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	407017
Data de emissão	07/04/2026
Valor Empenhado	R$ 3.140,64
Valor Liquidado	R$ 3.140,64
Valor Pago	R$ 3.140,64
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, ROTA 05, SEDE AO POVOADO CURRALINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001 2023 E ADITIVOS.
Dados do Credor
Nome do Credor	DANIEL DE SOUSA NUNES 01572994304
CPF/CNPJ	***326800001**
Endereço	CJ JOSE SATURNINO DOS REIS, 0, VENEZA, 64585000
Cidade	SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/04/2026		9		3.140,64	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007058	0000001	23/04/2026	3.140,64