Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	407078
Data de emissão	07/04/2026
Valor Empenhado	R$ 5.868,00
Valor Liquidado	R$ 5.868,00
Valor Pago	R$ 5.868,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, ROTA 01, REGIAO DA SERRA DO GIL, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 004 2024, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUCAS DE ARAUJO REIS - ME
CPF/CNPJ	***807610001**
Endereço	RUA CAPITAO ZUCA SANTOS, 480, CENTRO, 64590000
Cidade	CARIDADE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	29/04/2026		9		5.868,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007192	0000001	29/04/2026	5.868,00