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Número da nota de Empenho	409041
Data de emissão	09/04/2026
Valor Empenhado	R$ 3.723,59
Valor Liquidado	R$ 3.723,59
Valor Pago	R$ 3.723,59
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TONNER S, TINTAS E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARCOS ANTONIO SAMPAIO VELOSO
CPF/CNPJ	***703610001**
Endereço	RUA JOSE DIAS, 319, CENTRO, 00000000
Cidade	SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/04/2026		9		3.723,59	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
009048	0000001	13/04/2026	3.723,59