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Número da nota de Empenho	423004
Data de emissão	23/04/2026
Valor Empenhado	R$ 690,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000006 26-ANO MOD.: 2026-MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO-Nº MOD.: 4-MOD. FORMATADA: 4-AQUISICAO DE SUPRIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ	***089790001**
Endereço	RUA ANTONIO OLIMPIO, 32, VILA AURORA, 15014410
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!