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Número da nota de Empenho	422065
Data de emissão	22/04/2026
Valor Empenhado	R$ 4.710,00
Valor Liquidado	R$ 4.710,00
Valor Pago	R$ 4.710,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM REPARO DE CHICOTE ELETRONICO, REPARO NO MODULO PTN E REPARO NA VALVULA DE PADAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E.S.ORE, PLACA OEG 8145, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	EDVAN GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ	***281910001**
Endereço	RUA FRANCISCO CANDIDO COUTO, 0, JARDIM GONZAGA, 63046400
Cidade	JUAZEIRO DO NORTE/CE
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/04/2026		9		4.710,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
006455	0000001	22/04/2026	4.710,00