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Número da nota de Empenho	422067
Data de emissão	22/04/2026
Valor Empenhado	R$ 14.447,17
Valor Liquidado	R$ 14.447,17
Valor Pago	R$ 14.447,17
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ	***407480001**
Endereço	AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/04/2026		9		14.447,17	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
006832	0000001	22/04/2026	14.447,17