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Número da nota de Empenho	429005
Data de emissão	29/04/2026
Valor Empenhado	R$ 5.570,00
Valor Liquidado	R$ 5.570,00
Valor Pago	R$ 5.570,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR VW 15.190 EOD E.S.ORE PLACA NIT 9272, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	ISRAEL JOSE RAMOS
CPF/CNPJ	***114720001**
Endereço	RODOVIA BR 316, 612, SANTA CATARINA, 64540000
Cidade	IPIRANGA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/04/2026		9		5.570,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007613	0000001	30/04/2026	5.570,00