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Número da nota de Empenho	413004
Data de emissão	13/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.500,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE RADIOCOMUNICACAO SAMU 192, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM A NOVA INSTRUCAO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Nº 2145 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002 2019 E SEUS ADITIVOS.
Dados do Credor
Nome do Credor	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ	***318300001**
Endereço	R RUI BARBOSA, 170, CENTRO, 64260000
Cidade	PIRIPIRI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!