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Número da nota de Empenho	630029
Data de emissão	30/06/2026
Valor Empenhado	R$ 1.621,00
Valor Liquidado	R$ 1.621,00
Valor Pago	R$ 1.621,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***363273**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA-UISP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO Nº 135 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	F O R N E C E D O R P A D R A O - P E S S O A J U R I D I C A
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	RUA JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 0, CENTRO, 64585000
Cidade	SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	GABINETE DO PREFEITO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Segurança Pública
Subfunção	Policiamento
Programa	ACAO ADMINISTRATIVA EFICAZ
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/06/2026		9		1.621,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
012525	0000001	30/06/2026	1.621,00