| Empenho | 809013 |
|---|
| Data de emissão | 09/08/2018 |
| Valor | 2.508,80 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***353633** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***202700001** |
|---|
| Endereço | RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do SUS |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI. |
|---|
