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Número da nota de Empenho	112001
Data de emissão	12/01/2022
Valor Empenhado	R$ 150,00
Valor Liquidado	R$ 150,00
Valor Pago	R$ 150,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***552513**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DA DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM SAO JOAO DO PIAUI E TERESINA-PI, DURANTE O PERIODO DE 13 A 14 DE JANEIRO DE 2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	JERSON VIEIRA SOUSA SILVA
CPF/CNPJ	***252073**
Endereço	RUA MARIA ISABEL DE CARVALHO, 0, CENTRO,
Cidade	BREJO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/02/2022		9		150,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000700	01/02/2022	150,00