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Número da nota de Empenho	114001
Data de emissão	14/01/2022
Valor Empenhado	R$ 1.842,03
Valor Liquidado	R$ 1.842,03
Valor Pago	R$ 1.842,03
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***605779**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO COMPLETO DESTINADO A SALA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	CLAUDINO S A-LOJAS DE DEPARTAMENTOS-CAB
CPF/CNPJ	***626270041**
Endereço	RUA JOAO DOS SANTOS 746, 0, CENTRO,
Cidade	CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
14/01/2022		9		1.842,03	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000353	14/01/2022	1.842,03