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Número da nota de Empenho	119001
Data de emissão	19/01/2022
Valor Empenhado	R$ 876,29
Valor Liquidado	R$ 876,29
Valor Pago	R$ 876,29
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***605779**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS REGIOES DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	KAIRO DA SILVA FERNANDES
CPF/CNPJ	***317563**
Endereço	AV JOSE GOMES CHAVES, 0, CENTRO, 64895000
Cidade	BREJO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
20/01/2022		9		876,29	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000251	20/01/2022	876,29