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Número da nota de Empenho	203002
Data de emissão	03/02/2022
Valor Empenhado	R$ 309,28
Valor Liquidado	R$ 309,28
Valor Pago	R$ 309,28
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***552513**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE SERRA DOS MOURA PARA CANTO DO BURITI DO PIAUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	JERSON DE MOURA SOUSA
CPF/CNPJ	***836053**
Endereço	RUA PROJETADA, 0, MATIAS RIBEIRO, 00000000
Cidade	BREJO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
03/02/2022		9		309,28	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000584	04/02/2022	309,28