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Número da nota de Empenho	204003
Data de emissão	04/02/2022
Valor Empenhado	R$ 170,00
Valor Liquidado	R$ 170,00
Valor Pago	R$ 170,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(CABECOTE DE CORTE TRIMCUT E TUBO DE GRAXA 80G), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ROCADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	COMERCIAL SERVICE LTDA - ME
CPF/CNPJ	***598350001**
Endereço	R JOAO CABRAL (ZONA NORTE), 865, CENTRO, 64000030
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
04/02/2022		9		170,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000834	04/02/2022	170,00