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Número da nota de Empenho	217001
Data de emissão	17/02/2022
Valor Empenhado	R$ 14.145,00
Valor Liquidado	R$ 14.145,00
Valor Pago	R$ 14.145,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***552513**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA, REPAROS EM PARA-CHOQUES, PORTAS, CAPO, RODAS, RISCOS, AMASSADOS, BATIDAS COM EMASSAMENTO E LIXAMENTO, PINTURA SOLIDA E POLIMENTO SIMPLES EM UM VEICULO TIPO CHEVROLET S-10 ANO 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOAO PEREIRA DA SILVA NETO 07550347832
CPF/CNPJ	***729420001**
Endereço	R SERGIPE, 422, CENTRO, 64890000
Cidade	CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
07/03/2022		9		14.145,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001113	07/03/2022	14.145,00