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Número da nota de Empenho	221010
Data de emissão	21/02/2022
Valor Empenhado	R$ 600,00
Valor Liquidado	R$ 600,00
Valor Pago	R$ 600,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS A COORDENADORA, COM DESTINO A TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO E VISITA AO SASC E SEID, NOS DIAS 21 A 25 02 2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	ELIONEIDE CARVALHO E SILVA
CPF/CNPJ	***618823**
Endereço	RUA TIMOTEO NERI S/N, 0, ,
Cidade	BREJO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
21/02/2022		9		600,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000720	21/02/2022	600,00