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Número da nota de Empenho	222003
Data de emissão	22/02/2022
Valor Empenhado	R$ 771,80
Valor Liquidado	R$ 771,80
Valor Pago	R$ 771,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***552513**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE FOGAO ESMALTEC BALI E BOTIJAO ULTRAGAZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	CLAUDINO S A-LOJAS DE DEPARTAMENTOS-CAB
CPF/CNPJ	***626270041**
Endereço	RUA JOAO DOS SANTOS 746, 0, CENTRO,
Cidade	CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/02/2022		9		771,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000625	22/02/2022	771,80