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Número da nota de Empenho	222007
Data de emissão	22/02/2022
Valor Empenhado	R$ 771,80
Valor Liquidado	R$ 771,80
Valor Pago	R$ 771,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FOGAO ESMALTEC COM BOTIJAO PARA GAS E REGISTRO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	CLAUDINO S A-LOJAS DE DEPARTAMENTOS-CAB
CPF/CNPJ	***626270041**
Endereço	RUA JOAO DOS SANTOS 746, 0, CENTRO,
Cidade	CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/02/2022		9		771,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000819	22/02/2022	771,80