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Número da nota de Empenho	223003
Data de emissão	23/02/2022
Valor Empenhado	R$ 1.955,00
Valor Liquidado	R$ 1.955,00
Valor Pago	R$ 1.955,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ	***187390001**
Endereço	R 13 DE MAIO, 3938, TABULETA, 64018060
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
23/02/2022		9		1.955,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000805	23/02/2022	1.955,00