Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	224001
Data de emissão	24/02/2022
Valor Empenhado	R$ 2.227,00
Valor Liquidado	R$ 2.227,00
Valor Pago	R$ 2.227,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02(DOIS) BEBED. ESMALTEC EGC35B E 01(UM) BEBED. ESMALTEC GEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	CLAUDINO S A-LOJAS DE DEPARTAMENTOS-CAB
CPF/CNPJ	***626270041**
Endereço	RUA JOAO DOS SANTOS 746, 0, CENTRO,
Cidade	CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
24/02/2022		9		2.227,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000810	24/02/2022	2.227,00